Информация

об итогах работы отдела образования Мозырского райисполкома за январь – июнь 2020 года по отрасли «Образование».

Образовательное пространство отдела образования Мозырского райисполкома включает в себя 80 государственных учреждений, которые имеют статус юридического лица:

- 42 дошкольные учреждения;

- 31 учреждение общего среднего образования, в том числе гимназия им. Я. Купалы, 23 средние школы, 2 ясли-сад – средние школы,   3 базовые школы, 3 детских сада - базовые;

- 4 учреждения дополнительного образования детей и молодежи;

- Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;

- Мозырский районный социально - педагогический центр;

- ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр».

Контингент учащихся:

- в учреждениях общего среднего образования   – 15124 чел.;

- в учреждениях дошкольного образования         – 6411 чел.;

- в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи                                                     – 4359 чел.

Работа учреждений образования в 2020 году направлена на выполнение мероприятий Государственной программы «Образование и молодежная политика на 2016-2020 годы», других доведенных показателей.

Доведенные показатели по отрасли «Образование» в 2020 году выполняются по следующим направлениям                    

                                                                                                    (таблица 1).

Показатели	Январь-июнь 2020	Январь-июнь 2019	% выполнения
Рост начисленной среднемесячной заработной платы	758,4 руб.	660,3 руб.	114,9 %
Платные образо вательные услуги	1868,8тыс. руб.	2043,2 тыс. руб.	91,5%, (83,0 в сопоставимых ценах)
Внебюджетная деятельность	504,0 тыс. руб.	567,5 тыс. руб.	88,8
Спонсорская, гуманитарная помощь	261,3 тыс. руб.	313,0 тыс. руб.	83,5
Показатель по энергосбережению	План на 2020год «минус 1,0»		«минус» 1,2

В целях сокращения бюджетных расходов, в учреждениях отдела активизирована работа по внебюджетной деятельности и привлечению денежных средств от спонсоров и родителей.  

Однако в условиях эпидемиологической ситуации показатель за январь-июнь 2020 года сложился в объеме 83,5 % к уровню прошлого года.   (Сумма средств от спонсоров и родителей составила – 261,3 тыс. руб.   (2019г. – 313,0 тыс. руб.)

От внебюджетной деятельности заработано 504,0 тыс. руб., темп роста составил – 88,8 %, (в 2019 году – 567,5 тыс. руб.).  

Заработанные и привлеченные денежные средства использованы   на укрепление материально-технической базы учреждений, произведены прочие текущие расходы.

Кроме того, руководителями учреждений от оказания платных услуг населению, направлено на выплату заработной платы – 280,0 тыс. руб., что позволило обеспечить рост среднемесячной заработной платы работников на 10,89 руб. (Справочно: в 2019 году направлено - 268,2 тыс. руб., рост среднемесячной заработной платы – 9,89 руб. темп роста – 110,1 %).

Среднемесячная заработная плата работников отрасли «Образование» за январь-июнь 2020 года составила 758,4 руб., темп роста к уровню 2019 года – 114,9 % (2019 г. – 660,3 руб.).

Прогнозный показатель по платным образовательным услугам за отчетный период 2020 года составил 83,0 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, при плане не менее 100%. (объем платных образовательных услуг за январь-июнь 2020 года – 1868,8 тыс. руб., 2019 – 2043,2 тыс. руб.).

В связи с распространением коронавирусной инфекции, платные образовательные услуги с апреля по июнь текущего года проводились не в полном объеме. Поступление платных образовательных услуг за указанный период сложилось в следующих объемах:

- апрель   - 27,0 % (в денежном выражении объем составил 37,8 тыс. руб., при планируемом объеме 139,8 тыс. руб.);

- май - 38,6 % (в денежном выражении объем составил 53,9 тыс. руб. при планируемом объеме 139,8 тыс. руб.).

- июнь (в летний период оздоровления план не доводился, фактически поступило 2,1 тыс. руб.).

Следует отметить руководителей учреждений, обеспечивших выполнение доведенного задания в это напряженное время в полном объеме:

ГУО "Средняя   школа " № 10 г. Мозыря"	104,6 %
ГУО» Средняя школа " №16 г. Мозыря"	110,7 %
ГУО "Махновичская СШ "	100,4 %
ГУО "Руднянская СШ"	100,9 %
ГУО "Барбаровская БШ"	117,7 %
ГУО "Мойсеевская БШ"	113,0 %
ГУО "Ясли-сад № 10 г. Мозыря"	110,9 %
ГУО "Ясли-сад №17 г. Мозыря"	134,6 %
ГУО "Ясли-сад №19 г. Мозыря"	121,2 %
ГУО " Ясли-сад №23 г. Мозыря"	100,3 %
ГУО "Ясли-сад №26 г. Мозыря"	150,1 %
ГУО "Ясли-сад №34 г. Мозыря"	107,5 %
ГУО "Ясли-сад № 36 г. Мозыря"	116,3 %
ГУО "Санаторный ясли-сад №38 г. Мозыря"	108,0 %
ГУО "Ясли-сад № 39 г. Мозыря"	112,6 %
ГУО "Ясли-сад   № 40 г. Мозыря"	100,0 %

Анализ поступления родительской платы по детским дошкольным учреждениям отдела образования Мозырского райисполкома в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выявил следующее отклонение:

- за 1 квартал 2020 года наблюдался рост поступивших средств в объеме – 128,5 тыс. руб. (2020 год - 845,7 тыс. руб.; 2019 год – 717,2 тыс. руб.);

- за 2 квартал 2020 года произошло снижение средств в объеме – 249,1 тыс. руб. (2020 год – 526,6 тыс. руб.; 2019 год – 775,7 тыс. руб.), из них

за апрель 2020 года отклонение в сторону уменьшения на 49,4 тыс. руб. – 83,2 % к аналогичному периоду 2019 года (2020 год – 244,1 тыс. руб.; 2019 год – 293,5 тыс. руб.);

за май 2020 года отклонение в сторону уменьшения на 144,6 тыс. руб. – 43,1 % к аналогичному периоду 2019 года (2020 год – 109,4 тыс. руб.; 2019 год – 254,0 тыс. руб.).

за июнь 2020 года отклонение в сторону уменьшения на 55,1 тыс. руб. – 75,9 % к аналогичному периоду 2019 года (2020 год – 173,1 тыс. руб.; 2019 год – 228,2 тыс. руб.).

Наполняемость классов в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городской местности составила 24,8 чел., при плане 24,7 чел.

Показатель по энергосбережению составил - «минус» 1,2 при плановом задании «минус» 1,0.

Учреждениями образования сдано черных металлов в следующих объемах:

- металлолом – 9849 кг.,

- макулатура – 23830 кг.,

- стеклобой     – 9377 кг.

Справочно: план на год металлолом 27 000 кг.

Показатель по снижению потребления СНП (светлых нефтепродуктов) составил – минус 0,6 %.

Утвержденная бюджетная смета по отделу образования на 2020 год составила 74 млн. 479 тыс. 908 руб. (2019 год - 61 млн. 578 тыс. 795 руб., темп роста 121%).

- Раздел 9   «Образование»	72 млн. 677 тыс. 130 руб.
- Раздел 10 «Социальная политика»	1 млн. 445 тыс. 418 руб.
2. Раздел 8.1   Физическая культура и спорт» проведение спортивных мероприятий среди учащихся учреждений общего среднего образования.	8 тыс. 844 руб.
3. Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 –2015 годы и на период до 2020 года	238 тыс. 409 руб.
4. Раздел 1.1.4 «Органы местного управления и самоуправления»	110 тыс. 107 руб.
Всего	74 млн. 479 тыс. 908 руб.

Финансирование учреждений образования в 1 полугодии 2020 года составило 39 млн. 237 тыс. 15 руб., что на 18,5% больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года (33 млн. 113 тыс.665 руб.).

На выполнение капитальных и текущих ремонтных работ   учреждений образования Мозырского райисполкома выделено 6 558,7 тыс. руб.,

в том числе:

На капитальный ремонт         - 3млн. 378,7 тыс. руб.

На текущий ремонт                 - 3 млн. 180,0 тыс. руб.

За первое полугодие   2020 года профинансировано – 3 млн. 464,6 тыс. руб., что составляет

52,8 % от выделенных ассигнований в том числе:

- капитальный ремонт 1 млн. 594,7 тыс. руб. – 47,2%

- текущий ремонт         1 млн. 866,0 тыс. руб. – 58,7 %

За январь-июнь 2020 года из районного бюджета выделены дополнительные ассигнования в объеме 16,0 тыс. руб. (на укрепление материально технической базы и текущий ремонт учреждений образования).

От проведения районного субботника на укрепление материально технической базы и проведение ремонтных работ зданий учреждений и работ по благоустройству их территорий направлено 58,0 тыс. руб.

 

 

 

Выполнение целевых  индикаторов и реализации мероприятий Комплексного  плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района по разделу «Качественное образование» в соответствии с решением Мозырского районного исполнительного комитета от 25.10.2019г № 1635 «О ходе реализации Комплексного  плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района».

 

 Основной целью выполнения Комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Мозырского района по разделу «Качественное образование» является обеспечение качественного образования в соответствии с потребностями общества и запросами граждан.

Для достижения поставленной цели планом предусмотрено:

1. Индикатор - «Доля учреждений общего среднего образования, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием».

За 2019 год выполнен в полном объеме (36 %). По итогам текущего 2020 года - ожидается исполнение – 40 % (при плане - 40%).

 

2. Семь целевых показателей 2019-2020 года.

В 2019 году обеспечено достижение по всем показателям в полном объеме. Выполнение одного из которых завершено в 2019 г. (строительство дома семейного типа).

За первое полугодие 2020 года в полном объеме выполнены три показателя:

- оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения. В 2019 году составлял 85,0%, при доведенном задании – 85%. За текущий период 2020 года данный показатель равен 85%, при доведенном задании 85%;

- доля учителей учреждений общего среднего образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории. В 2019 году составлял 79,4%, при доведенном задании – 78,6%. За текущий период 2020 года данный показатель равен 79,4%, при доведенном задании 79,4%;

- охват детей и молодежи дополнительным образованием. В 2019 году составлял 56%, при доведенном задании – 56%. За текущий период 2020 года данный показатель равен 58%, при доведенном задании 58%.

До конца 2020 г. просматривается выполнение всех показателей:

- доля учреждений общего среднего образования, оснащенных современными средствами обучения и учебным оборудованием. В 2019 году составлял 36%, при доведенном задании – 36%. За текущий период 2020 года данный показатель равен 36%, при доведенном задании 40%. (во втором полугодии будет осуществлена поставка кабинетов химии);

- доля воспитателей дошкольного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории. В 2019 году составлял 48,2%, при доведенном задании – 48%. За текущий период 2020 года данный показатель равен 48,2%, при доведенном задании 50,0%. (аттестационные процессы будут продолжены с начала 2020/2021 учебного года, планируется повышение квалификационной категории порядка 115 воспитателей);

- доля учреждений образования с адаптивной образовательной, в том числе безбарьерной, средой от общего количества учреждений образования. В 2019 году составлял 77,2%, при доведенном задании – 77,2%. За текущий период 2020 года данный показатель равен 77,2%, при доведенном задании 78,5%. (в 2020/2021 учебном году планируется дополнительное открытие   классов интегрированного обучения и воспитания в 4-х учреждениях общего среднего образования, расположенных в сельской местности).

 

Выполнение поставленной цели по разделу «Качественное образование» включает 14 мероприятий с объемом финансирования, с учетом уточнения бюджета, 9445,9 тыс. рублей, или 137,5 % по отношению к первоначально утвержденному бюджету.

Из 14 мероприятий, запланированных Комплексным планом развития, в 2019 г. завершена реализация 2 мероприятий (построен в городе Мозыре жилой дом для семей, осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществлена модернизация системы отопления здания детской школы искусств № 1 с подведением инженерных сетей по адресу: г. Мозырь, пл. Ленина, 12).

В 2020 году осуществляется реализация 12 мероприятий,
выполнение которых, согласно Комплексному плану, должно быть завершено в текущем году.

В настоящее время завершено выполнение, согласно утвержденному плану, в объеме 100% и более выполнены 9 мероприятий, в том числе:

 

- капитальный и текущий ремонт 6 учреждений дошкольного образования. На финансирование направлено 543,4 тыс. рублей или 203,2 % от плана на год (плановое задание -267,4 тыс. рублей.). В 2019 году- 413,3 тыс. рублей, или 138,7% от плана на год (плановое задание -298,0 тыс. руб.);

 

- капитальный и текущий ремонт в 11 учреждениях общего среднего образования. Финансирование расходов за 6 месяцев 2020 года составило 2 208,6 тыс. рублей или 424,8 % от плана на год (плановое задание – 519,9 тыс. рублей).В 2019 году - 698,4 тыс. рублей, или 128,0 % от плана на год, плановое задание -545,7 тыс. рублей.);

- капитальный, текущий ремонт учреждения дополнительного образования детей и молодежи ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» на финансирование направлено 351,3 тыс. рублей, уточненное плановое задание -398,7 тыс. руб. В 2019 году – 163,2 тыс. рублей, или 195,2% от плана на год (плановое задание -83,6 тыс. рублей.);

 

- капитальный, текущий ремонт зданий и сооружений учреждения специального образования ГУО «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» на финансирование направлено 202,9 тыс. рублей, уточненное плановое задание – 580,0 тыс. руб.  В 2019 году – 73,1 тыс. рублей, или 79,6 % от плана на год (плановое задание -91,8 тыс. руб.);

Справочно: увеличение бюджетного финансирования по вышеуказанным мероприятиям обусловлено направлением средств облигационного займа. Согласно утвержденному плану мероприятий по благоустройству города Мозыря в 2020 году на проведение текущего и капитального ремонта направлено:

- учреждениям дошкольного образования -580,0 тыс. рублей;

- учреждениям общего среднего образования -4 070,0 тыс. рублей;

- учреждений дополнительного образования детей и молодежи-380,0 рублей;

- учреждений специального образования -500,0 тыс. рублей.

- проведение текущего ремонта учреждений образования в сфере культуры (в рамках Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы) в том числе: ГУО «Мозырская детская школа искусств № 1, ГУО «Мозырская детская школа искусств № 3, ГУО «Мозырская детская художественная школа искусств», ГУО «Козенская детская школа искусств Мозырского района» на финансирование направлено 95,6 тыс. рублей, или 131,9 % от плана на год (плановое задание -72,5 тыс. рублей.);

- повышение квалификации воспитателей дошкольного образования. На финансирование направлено - 4,1 тыс. рублей, или 100,0 % к плану на год (плановое задание – 4,1 тыс. рублей.);

- повышение квалификации учителей учреждений общего среднего образования. На финансирование направлено - 9,0 тыс. рублей, или 100 % к плану на год (плановое задание – 9,0 тыс. рублей);

- оснащение современным учебным оборудованием учреждений общего среднего образования   на сумму 83,9 тыс. рублей.

- обеспечение современными средствами обучения (компьютерной техникой и программными продуктами) для реализации образовательной программы дошкольного образования не менее 5 учреждений – выполнено в полном объеме. В 2020 г. на финансирование направлено 3,0 тыс. рублей, в 2019 г. - 2,9 тыс. рублей.

Во втором полугодии 2020 г. продолжается работа по выполнению оставшихся 3- х мероприятий:

 

- оснащение учреждений общего среднего образования спортивным инвентарем и оборудованием (плановое задание на 2020 г. - 10,0 тыс. рублей). Заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования.

- создание специальных условий для получения образования лицами с особенностями психофизического развития в учреждениях образования.

(ГУО «Специальный ясли-сад № 12 для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Мозыря», ГУО «Специальный ясли-сад № 30 для детей с нарушением зрения г. Мозыря», ГУО «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»). Объем финансирования составляет 1 290,5 тыс. рублей, или 59,8 % от плана на год (плановое задание – 2 159,7 тыс. рублей). В 2019 году – 2 244,5 тыс. рублей, или 101,8 % от плана на год (плановое задание -2203,8 тыс. рублей.);

- организация изучения детьми и молодежью программирования в среде Scratch, робототехники, компьютерной графики.

Объем финансирования составляет 4,3 тыс. рублей, или 93,5 % от плана на год (плановое задание – 4,6 тыс. рублей). В 2019 году - 7,8 тыс. рублей, или 166,0% к плану на год (плановое задание -4,7 тыс. рублей.).